根据神东天隆【2017】2号文件《关于开展机电专项检查工作的通知》要求，2017年1月9日至1月18日,由副总经理刘志全任组长，总经理助理兼机电动力部经理李治平任副组长，机电动力部组织相关部门对14个地面单位、4个煤矿进行了机电专项检查，共查出问题208条，其中煤矿62条，地面单位146条，所查问题无重大机电安全隐患，现将检查情况通报如下：

一、 检查共性问题及亮点：

（一）主要共性问题：

1、地面单位机电设备管理制度存在不完善现象。

2、地面单位现场设备记录存在填写缺失、不完整、不规范，部分设备无操作规程等现象。

3、井工煤矿机电管理制度未明确制度的编制、审核职责。

4、井工煤矿供暖及热风设备存在记录填写不完善现象。

（二）亮点:

1、矿山机械公司维修一部：

⑴工作场所危险源辨识牌板墙挂完整齐全。

2、物流配送中心天隆加油站：

⑴管理制度中操作规程的编写、审核有明确责任人负责；

⑵应急预案贯彻学习记录齐全。

3、矿山机械公司截齿厂：

⑴事故应急预案体系健全，培训影像资料、记录齐全。

4、大海则煤矿：

⑴综采工作面环境整洁，配备防爆饮水机，从工作环境和人性化管理方面值得学习。

二、检查问题汇总：

霍洛湾煤矿

1、机电管理制度内未明确设备操作规程的编制、审核职责；

2、外委施工队用电申请审批说明中未明确电源取自哪一台开关；

3、1月份自查隐患中查出的失爆问题未进行处罚，且未整改也没有处理意见；

4、1月份未召开机电例会；

5、无车间设备、锅炉等设备的操作规程；

6、主井热风炉巡查记录填写不完整（未填写巡查时间，无人员签字）；

7、锅炉房运转记录为同一人填写，1月5日、8日交接班人员填写不清楚，涂改严重；

8、35KV变电站巡视检查记录中1月16日下午四点的记录未填写（下午3-4点有一次巡视）；

9、黄泥灌浆车间所有配电柜上设备责任牌模糊不清；

10、主井热风炉内Y5-47引风机减速器漏油严重；

11、主斜井皮带机沿线有两处调心托辊架上缺防跑偏侧托辊；

12、主斜井皮带机机尾处纵撕保护上积煤严重；

13、2-2煤胶运大巷皮带机2#减速机漏油；

14、2-2煤胶运大巷皮带机技术特征牌板上胶带机长度标注有误；

15、22207主运顺槽通信电缆与动力电缆混挂；

16、2-2煤胶运大巷皮带机配电硐室内供电系统图上移动变电站未标注整定值；

17、二盘区辅运大巷2#配电硐室供电系统图未更新；

18、3-1煤辅运平硐井底风门处一台30开关锈蚀严重。

大海则煤矿

1、机电管理制度中未明确设备操作规程的编制、审核职责；

2、洗煤厂设备的操作规程无会审资料；

3、10KV变电所高压验电笔坏；

4、锅炉房设备润滑记录中主机名称、型号未填写；

5、主井热风炉温度监测记录中1月17日记录与实际不符；

6、辅运平硐热风炉点检记录日期填写错误；

7、北一部胶带机查现场无交接班等相关记录；

8、北二部胶带机查现场无交接班等相关记录；

9、43211综采工作面喷雾泵漏水严重；

10、43208胶运顺槽两根闲置供排水电缆头未包扎；

11、北一部胶带机2#减速器漏油；

12、北二部胶带机1#电机减速器晃动；

13、与北二部皮带机搭接的转载皮带机一缓冲托辊架用铁丝固定；

14、43211胶运顺槽皮带机电机减速器晃动；

15、43211胶运顺槽皮带机减速器温度高。

武家塔煤矿

1、外委施工队用电申请审批说明中未明确电源取自那一台开关；

2、1月份自查隐患中查出的问题无处罚记录 ；

3、无2016年测量仪器的检验报告（机电管理制度要求1年检验一次)；

4、供办公楼锅炉房内一配电箱未上锁（给温度调节仪供电）；

5、供厂区锅炉房领导检查登记薄中1月14日当班人员未签字；

6、供厂区锅炉房巡查记录2017年未填写；

7、供办公楼锅炉房领导检查登记薄2017年1月3日后检查未填写；

8、供办公楼锅炉房部分设备无设备责任牌；

9、辅助段车间锅炉房部分设备无设备责任牌；

10、辅助段锅炉房司炉工无证上岗；

11、辅助段车间无设备操作规程及相关制度牌板；

12、辅助段车间天吊、砂轮机无人操作未断电；

13、辅助段车间乙炔表上无回火器；

14、南部筛分系统煤场供电系统图无审核签字；

15、南部筛分系统现场无危险源辨识牌板；

16、2101压风机供电电缆包扎不规范；

17、409电铲一块履带板断裂；

昊达煤炭公司

1、机电管理制度中未明确设备操作规程的编制、审核职责；

2、外委施工队用电申请审批说明中未明确电源取自哪一台开关；

3、锅炉房内上水管路水温表处漏水严重；

4、生活污水处理车间沉淀池配电柜内线路老化；

5、机修车间内所有设备无人工作未断电；

6、主井皮带机一上调心托辊脱落（给煤机附近）；

7、主井皮带机一处上调心架缺一个托辊（给煤机附近）；

8、主井驱动房未设危险源辨识牌板；

9、主井驱动房无天吊操作规程；

10、5#配电硐室供电系统图时间填写错误（填写为2016年1月份）；

11、5#配电硐室口顶部有离层；

12、综采煤机喷雾水管外皮破损。

化工公司

（一）油脂、阻燃剂厂

1、乳化油生产车间加料泵配电柜指示灯按钮损坏；

2、乳化油生产车间加料泵配电柜热继电器整定保护不合理；

3、乳化油生产车间设备及铭牌上积尘较多；

4、乳化油生产车间巡查记录未填写；

5、乳化油生产车间消防沙箱内无沙袋；

6、岩粉车间除尘筒开裂；

7、岩粉车间部分设备无设备责任牌，部分设备责任牌填写不完整；

8、维修车间消火栓前摆放杂乱；

9、锅炉房无消防器材和沙箱；

10、个别操作工未随身携带特殊工种操作证上岗；

11、各工作场所未配挂本工种危险源辨识标识牌板；

12、未要求进入车间内的人员佩戴安全帽。

（二）工业气体厂

1、各工作场所未配挂本工种危险源辨识标识牌板；

2、配电柜穿墙电缆未套管；

3、车间外墙开关护罩损坏；

4、氧气满瓶库内消防器材损坏；

5、氧气满瓶库安全巡查记录1月3日未填写巡查问题及整改情况；

6、氧气满瓶库气瓶维修记录无验收人签字；

7、应急预案无培训学习记录；

8、无乙炔发生器、电葫芦设备操作规程。

矿山机械公司

（一）截齿厂

1、设备台账不规范（部分设备应按生产线归类建立，设备是否在用未明确）；

2、部分设备无操作规程；

3、操作规程的制定在职责内由安全生产技术部和安全副总编制，批准由安全副总批准，不合理；

4、机电设备管理制度内规定每月召开一次机电例会，实际未召开；

5、查天车的设备维护、保养记录中无设备保养人签字；

6、车间照明配电箱线路凌乱；

7、锻压车间设备闲置但仍带电；

8、钳锯车间锻造区设备无人工作未断电；

9、钳锯车间3台灭火器失效（压力不够）；

10、配电所无领导巡查记录；

11、配电所值班员未按巡回检查制度执行；

12、配电所值班员未随身携带特殊工种操作证上岗；

13、配电所无2015年之后工作票；

14、配电所各项记录不完善；

15、配电所现场无直流屏充放电试验记录。

（二）维修一部

1、室外切割机无人工作未断电；

2、室外切割机无设备责任牌；

3、车间操作工未随身携带上岗证；

4、设备日常点检记录表中多数无责任人签字；

5、部分设备未制订操作规程。

（三）维修二部

1、设备操作规程不齐全，需完善；

2、托辊车间消防器材水桶内杂物较多；

3、机械加工车间所有记录无责任人签字；

4、部分设备责任牌上无整定值。

机电安装公司

1、车间内设备除起重机外无其他设备操作规程，操作规程审批权限在机电管理制度中未明确。

2、车间电气设备检修记录填写不完整（部分设备名称和检修人未填写）；

3、车间内记录本未归纳整理，过期不用记录本未回收。

4、在霍洛湾煤矿施工的一台650电瓶车无灭火器。

矿建公司

（一）公司机关及车间

1、厂区内及办公楼后线路吊挂混乱，且部分线路老化；

2、各工作场所未配挂本工种危险源辨识标识牌板牌板；

3、操作规程装订本内无车间设备的操作规程，无海鸿管理部设备的操作规程；

4、操作规程的议决未明确哪个部门执行；

5、机电检查次数少，且未配置机电专职检查人员。

（二）霍洛湾项目部

1、TL-KJ-012车全部车灯不亮；

2、TL-KJ-037车前右转向灯不亮；

3、TL-KJ-020车无三角架；

4、TL-KJ-019车司机未携带特殊工种操作证上岗；

5、TL-KJ-015车无三角架；

6、TL-KJ-038车只有一个三角架（要求配备两个）；

7、TL-KJ-055车只有一个三角架（要求配备两个）；

8、TL-KJ-007车无防溜车装置；

9、矿建五队施工用装载机右后尾灯损坏。

矿山支护材料公司

1、部分设备无设备操作规程；

2、操作规程的审批权限在“职责”内未明确；

3、锅炉房设备无设备责任牌；

4、锅炉房加压泵盘根漏水；

5、冷轧机护罩未固定，电机接线盒未固定（缺少2个螺栓）；

6、恒流泵油管接口处漏油；

7、组装车间一照明灯安装不合理；

8、各工作场所未配挂本工种危险源辨识标识牌板；

9、锚杆车间作业人员个人防护不到位（未戴护耳塞）；

10、新车间氧气瓶压力表损坏；

11、新车间消防沙箱内没有沙子和沙袋。

文创公司

1、操作规程的编制、审批在管理制度内未明确是哪个部门的职责；

2、胶印车间门口配电柜内电缆上有水珠；

3、胶印车间单色胶印机漏油；

4、部分设备无设备责任牌；

5、铆焊车间配电柜内线路混乱，一墙壁插座位置不合理；

6、标牌车间内砂轮机无人工作未断电；

7、各工作场所未配挂本工种危险源辨识标识牌板；

8、无员工考核培训记录。

工程建设公司

1、未编制2017年事故应急预案；

2、闲置设备未建立标准台账（包括设备参数、履历、完好状态等）；

3、钢结构车间外气割作业氧气、乙炔瓶距离小于5米，气瓶距离火源不足10米。

煤炭运销分公司

（一）公司机关

1、设备操作规程无会审资料；

2、事故应急预案无会审资料；

3、未建立设备管理台账。

（二）黑炭沟集装站

1、加油车现场加油应放置灭火器；

2、装机司机未随身携带特殊工种操作证上岗；

3、管理制度不完善，设备操作规程不全。

（三）乌兰木伦集装站

1、无设备运行台账；

2、设备操作规程不全（应对所有设备建立）；

3、201皮带机头一台灭火器失效（压力不够）；

4、701皮带机头照明配电箱喇叭嘴松动；

5、701皮带机尾配电室内配电柜设备责任牌填写不完整；

6、维修车间设备无人操作未断电；

7、维修车间所有配电箱（柜）门未锁，内部杂物多；

8、维修车间记录本填写不规范、不完整。

物流配送中心

1、车队锅炉房司炉工无特殊工种操作证；

2、车队锅炉房循环水泵上放置杂物较多；

胜源建安公司

1、设备操作规程的编制、审核在管理制度或职责内未明确负责部门。

煤机维修公司

1、设备管理制度要求配电室、电气设备要有检查、修理记录、试验整定记录、运转记录等相关记录，经查无记录资料；

2、部分设备无设备操作规程；

3、2016年设备操作规程修订完无审批手续；

4、液压支架维修车间一台配电柜内闲置电缆未作处理；

5、三台配电柜分闸按钮损坏；

6、一台控制箱内开关保护不起作用；

7、氧气、乙炔瓶距配电箱过近；

物资供应与设备管理中心

1、无机电设备管理规章制度；

2、机电组织机构不明确；

3、无机电设备台账；

4、无设备操作规程；

5、无事故事故应急预案；

6、无事故事故应急预案的学习、培训、考试、演练；

7、9#库配电柜无设备责任牌；

8、智能库房叉车无设备责任牌。

鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司

（一）沙沙圪台集装站

1、设备检修记录中查出设备检修人签字为同一人填写；

2、锅炉无设备操作规程；

3、事故应急预案未会审；

4、煤场部分设备无设备责任牌；

5、锅炉房无维护保养记录。

（二）久通加油站

1、沙沙圪台集装站煤场加油站无加油操作规程；

2、沙沙圪台集装站煤场加油站无元月份领导巡查记录；

3、久通加油站无检查检修记录；

4、交接班记录本中有漏填现象；（1月11日交班人未填写）

5、事故应急预案未会审。

物业分公司

（一）公司机关

1、物业分公司无设备运行台账；

2、物业分公司机电设备管理制度不完善。

（二）工业园区服务部

1、锅炉房交接班记录有漏填现象（12月29日接班人、1月9日交班人未填写）；

2、锅炉房出碴机电机护罩固定不牢靠，磨皮带；

3、锅炉房涡轮减速机漏油。

（三）月牙树水库服务部

1、大棚配电柜内接线不规范；

2、泵房电动闸阀喇叭嘴松动；

3、配电室内安全防护用品不齐全；

4、泵房、配电室未设警示牌板；

5、变电所配电柜柜门未锁；

6、变电所配电柜无设备责任牌；

7、事故应急预案无贯彻学习记录。

（四）和谐大厦服务部

1、食堂一根供电电缆破损，芯线外露；

2、所有配电柜无设备责任牌；

3、部分配电柜未上锁；

4、食堂配电柜内供电图未更新；

5、食堂包间不使用未断电；

6、变电所无工作票；

7、变电所无设备运行记录，部分记录本不规范，填写不完整。

（五）天隆公寓

1、配电室内无供电系统图。

三、未检查单位自查情况：

淖尔壕煤炭公司

1、1405设备列车上有个别照明灯无五小电器责任牌；

2、1405辅运顺槽配电点和回风顺槽配电点未安装照明灯；

3、1406辅运顺槽皮带机尾急停保护未安装拉线；

4、1406辅运掘进机电控箱上责任牌未填写；电控箱门的机械闭锁松动；

5、1406主运顺槽机尾处工具架上较乱，杂物多；

6、1406主运顺槽机尾打点器坏；

7、1406主运掘进机左侧照明灯电缆用铁丝绑扎；电控箱机械闭锁未固定牢固；

8、1406顺槽配电点内杂物多；电缆无标识牌；

9、1406顺槽配电点800KVA移变空（大）喇叭嘴内安放3个金属圈（失爆）；

10、1406掘进大巷配电点内电气设备卫生差；

11、1406搭接皮带沿线不用的开关、水泵、电缆未及时回收；

12、1406搭接皮带沿线电缆积尘大；

13、1406搭接皮带配电点设备卫生差；

14、1406主运顺槽机尾处电话喇叭嘴松动（失爆）；

15、1405辅运顺槽水仓处电话喇叭嘴松动（失爆）；

16、1406顺槽配电点内本安监测分站上左侧1处喇叭嘴松动；右侧1喇叭嘴内挡板不合适、有1喇叭嘴内无金属圈；

17、临时避难硐室200A馈电、照明综保3处不合格；

18、临时避难硐室30A开关未上架；

19、1405工作面水泵电缆铁丝吊挂；

20、1405工作面机尾电话线、甲烷传感器、温度传感器、一氧化碳传感器电缆用铁丝绑扎；

21、1405工作面机尾阻化泵电缆乱。

镶黄旗天隆石材有限公司

1、20T行吊起重轮开裂；

2、厂房外墙松动；

3、配电室未加装防护装置。

天桥水泥公司

1、个别设备包机牌固定不牢靠，有随风飘现象，且有变更包机人后未及时更改包机牌内容现象；

2、个别记录不规范，不便于查看。特别是设备维护保养记录，在记录时只是按照时间顺序记录，未将设备分类，不能一目了然的查到各单台设备的维护保养情况，且有极个别的记录出现代签字现象；

3、个别安装位置较偏僻的设备有积灰或油污，存在卫生死角；现场环境较差岗位的标识牌没有及时清理。

新疆神东天隆腐植酸科技有限公司

1、上煤系统减速机及上煤皮带损坏严重；

2、振动筛破损，漏料严重。

新疆五彩湾煤炭公司

1、我矿35KV变电站及35KV高压线路由昌吉州国家电网定期维护，因煤矿现停产，停止运行设备线路都已收回；

2、我矿生活区、办公区供电线路及设备正常。

四、相关要求

1、各单位要对检查中发现的问题认真组织整改，分析、总结机电管理中存在的问题和不足，制定详细的工作计划和具体落实措施，积极开展自查自纠工作，落实责任人，做到有检查，有整改，有复查，形成闭环管理，及时发现并消除机电安全隐患，机电动力部将组织相关部门定期不定期（动态）对各单位的落实情况进行现场复查。

2、地面单位要切实加强机电管理制度及管理体系的完善，进一步强化机电基础管理。

3、各单位要严格执行各项管理制度及操作规程，不断加强现场机电管理，提高机电管理水平，促进机电管理工作再上新台阶。